Inleiding
De uitvoering van projecten, zeker van complexe projecten, is en blijft een dynamisch proces. Door het constant blijven volgen van de projecten tijdens de voorbereiding en uitvoering krijgen we een goed inzicht in het uiteindelijke resultaat, de kosten, en de inzet van subsidies. Deze rapportage geeft de voortgang weer van de IUP-projecten van de afdeling IBOR. Alle projecten zijn beoordeeld naar de situatie per juni 2023. Daarbij hebben we ook een doorkijk gemaakt naar de totale doorlooptijd van het betreffende project. Als er sprake is van een technische - en/of financiële treft u in deze rapportage een nadere toegelicht aan.
1. Technische voortgang van de projecten (alle IUP-projecten)
Hierbij wordt beoordeeld welke technische mutaties er de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Daarbij wordt gekeken of eventuele afwijkingen gevolgen hebben voor de planning van de uitvoering. Vooralsnog kunnen de meeste projecten volgens planning worden afgerond. In het volgende overzicht geven we aan welke technische mutaties de afgelopen periode hebben plaatsgevonden.
Status | Aantal |
|---|---|
Technisch gereed | 7 |
Financieel gereed | 4 |
Voorbereiding op schema | 23 |
Uitvoering op schema | 52 |
Startmoment loopt gevaar | 0 |
Startmoment is bijgesteld | 2 |
Project is vervallen | 1 |
Nieuw project | 0 |
Totaal | 89 |
Status – startmoment loopt gevaar
Er zijn bij de het opstellen van de 1ste voortgangsrapportage IUP 2023 geen projecten waarbij het startmoment gevaar loopt.
Status – startmoment is bijgesteld
Heihoeksingel fietspad
Het project voorziet in het realiseren van een extra fietspad op de Heihoeksingel tussen de Joost van den Vondellaan en Ruwaardsingel. Met de ontwikkeling van de woningbouw in Amsteleind komt mogelijk een westelijke ontsluitingsweg in beeld. De te verwachten nieuwe intensiteiten ten gevolge van de woningbouw en de mogelijke ontsluitingsweg hebben mogelijk invloed op de keuze en/of de vormgeving van het fietspad.
Amsteleindstraat
Het project voorziet in het dunnen van de bomen en het vervangen van de lichtmasten en - armaturen. Het is nog onvoldoende duidelijk wat de invloed van de ontwikkeling van de woningbouw in Amsteleind is op de inrichting van de Amsteleindstraat. Dit maakt dat het startmoment van dit project is bijgesteld.
Status – project is vervallen
Marsweg
Een gedeelte van de bomen aan de Marsweg maken onderdeel uit van de nevenstructuur. De bomen hebben daarmee een bijzondere status. Nader onderzoek leert bovendien dat de bomen nog voldoende kwaliteit en levensverwachting hebben. Dit maakt dat hier wordt volstaan met plaatselijke maatregelen. Het project vervalt daar mee.
Status – nieuw project
Er zijn bij het opstellen van de 1e voortgangsrapportage IUP 2023 geen nieuwe projecten te melden.
Projectmutaties (alleen de IBOR-projecten)
Het resultaat van de 1ste voortgangsrapportage IUP 2023 bestaat uit projectresultaten (positief en negatief) en projectmutaties (bijramen en aframen). De 1e voortgangsrapportage IUP 2023 laat een positief totaalresultaat zien. Het resultaat laat zich als volgt samenvatten.
Negatieve projectresultaten
Het project "Kapelstraat herinrichten buitenruimte" kent door (wereldwijde) prijsstijgingen een negatieve eindstand.
Positieve projectresultaten
Naast de reguliere afronding bij het project Weverseind bleek dat in het project "Kruisstraat" dat er uiteindelijk minder bomen gedund moesten worden.
Aframen projectbudget
Er zijn geen lopende projecten die tussentijds kunnen worden afgeraamd.
Bijramen projectbudget
Er zijn geen lopende projecten die tussentijds dienen te worden bijgeraamd.
2. Voortgang op projectniveau
A = Programmafase
B = Ontwerpfase
C = Bestekfase
D = Uitvoeringsfase
E = Technisch gereed
F = Financieel gereed
Projectnaam | Project-fase | Toelichting bij technische of financiële afwijkingen |
|---|---|---|
Kapelstraat herinrichten buitenruimte | F | Het project is gereed en sluit met een negatieve eindstand. |
Kruisstraat (lindebomen vervangen en planten) | F | Het project is gereed en sluit met een positieve eindstand, in de praktijk bleek de noodzaak tot uitdunning beperkt. |
Megensebaan aanleggen fietsverbinding | F | Het project is gereed en sluit kostenneutraal. |
Weverseind | F | Het project is gereed en sluit met een positieve eindstand. |
3. Financiën
Het resultaat van de 1e voortgangsrapportage IUP 2023 is geanalyseerd naar de financieringsbron. Een project kan gevoed worden uit het rioleringsfonds, fonds bodemsanering, grondbedrijf en beheergelden. Om een zuiver beeld te schetsen wordt het resultaat terug herleid naar deze groepen. Het resultaat valt uiteen in afwijkingen op groot onderhoud en vervanging. De afwijkingen op groot onderhoud worden gemuteerd op de betreffende activiteiten en voor zover het groot onderhoud groen, wegen of verkeer betreft eventueel verrekend met de Reserve IUP. Afwijkingen op vervanging leiden tot aanpassing van het betreffende investeringsvolume en hogere of lagere kapitaallasten in volgende jaren.
Het voordelig resultaat groot onderhoud bedraagt € 0. Het voordelige resultaat vervangingen bedraagt € 26.506. Her voordelig resultaat vervangingen geeft een voordeel voor de organisatie.