Paragraaf Investeringsplan

In deze paragraaf staat het meerjareninvesteringsplan centraal. Het plan heeft 2 doelen:

• Het geven van inzicht in de lopende investeringen
• Het voorleggen van voorgenomen investeringen aan de gemeenteraad

Het vaststellen van de begroting (en daarmee het investeringsplan) is de basis voor het uitvoeren van de investeringen. Daarbij is het totale investeringsbedrag per programma leidend. De opgenomen investeringsbedragen in 2022 en 2023 zijn na het vaststellen van deze begroting direct beschikbaar voor uitvoering. De investeringen in de jaren daarna zijn meer een doorkijk.
Investeringen waarvan de kaders nog onvoldoende duidelijk zijn leggen we apart aan de gemeenteraad voor. Ook als in 2023 extra investeringen nodig zijn leggen we afzonderlijke voorstellen aan de gemeenteraad voor tenzij ze passen binnen het bestaande beleid en de samenhangende kosten zijn afgedekt en dus geen extra geld kosten.

Investerenis het aanschaffen van goederen met een meerjarig nut. Bij investeringen is er een onderscheid tussen investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Tot 1 januari 2017 activeerden we alleen investeringen met een economisch nut. Investeringen met een maatschappelijk nut schreven we in één keer af. Sinds 1 januari 2017 moeten we investeringen met een maatschappelijk nut ook activeren. Dat staat in de verslagleggingsvoorschriften (BBV). Daarnaast is er een onderscheid in vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen. Vervangingsinvesteringen worden gedaan ter vervanging van oude al bestaande investeringen. Alle overige investeringen zijn nieuwe investeringen.

Het investeringsplan bestaat uit twee onderdelen:

Lopende investeringen
Dit zijn investeringen die we op dit moment uitvoeren. De kredieten hiervoor heeft de raad eerder al vastgesteld.

Geplande investeringen
Dit zijn investeringen die we van plan zijn te gaan doen.

Dit onderscheid geeft inzicht in wat er al loopt en wat nog planvorming is. Het geeft daarmee een beeld van waar nog keuzes in te maken zijn en waar niet.

In de volgende tabel geven we een overzicht van de lopende investeringen medio september. We laten per programma zien hoe groot de beschikbare investeringskredieten zijn, hoeveel we daarvan tot nu toe besteed hebben en welk bedrag we nog moeten uitgeven.

Toelichting lopende investeringen

Programma 1. Welzijn en zorg

Eind 2022 besloot het college tot overname van het pand jeugdhuis ’t Kempke, wat vervolgens in 2023 heeft plaatsgevonden. Bij de verkrijging van het pand om niet, hebben wij de bestaande lening aan scouting groot Ravenstein laten vervallen en vervolgens als boekwaarde (activa) voor het pand opgevoerd. Dit is overigens lager dan de getaxeerde waarde van het pand.

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

De twee grootste projecten binnen dit programma zijn de Nicolaasschool (€ 9,7 miljoen) en Korenaer/ Kennedyschool (Aventurijn) (€ 13,3 miljoen). Dit is inclusief openbare ruimte/infra. Beide projecten zijn in de afrondende fase en de verwachting is dan ook om deze kredieten eind 2023 te kunnen sluiten. Daarnaast is er nog een krediet beschikbaar voor de inpandige verbouwing van Kentalis/ Hooghuis West van € 143.000 dit krediet is nagenoeg nog geheel beschikbaar.
Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur
De investeringen binnen dit programma zijn vooral te splitsen in ontmoeten (€ 12,7 miljoen) en in sport (€ 4,9 miljoen). De kredieten die onder ontmoeten vallen zijn:
Voorbereidingskredieten nieuwe theater (gedeelte Zuiderstrandtheater) (€ 4,8 miljoen), waarvoor de uitgaven momenteel lopen.
De investeringen 't Slotje Herpen (€ 3,3 miljoen) en Raadhuis Ravenstein (€ 1,2 miljoen), welke in de afrondingsfase zijn.
Voor het investeringskrediet MFA Oss Noord-West (€ 0,5 miljoen) geldt dat deze eind 2023 wordt afgeboekt. De ontwikkeling/bouw van het pand wordt niet meer door Gemeente Oss, maar door een externe partij uitgevoerd. De raad heeft besloten een dekking uit de algemene reserve beschikbaar te stellen om het voorbereidingskrediet te kunnen afwaarderen.
De investeringskredieten verbouwing De Koppelinck en renovatie Gemeenschapshuis Avanti van respectievelijk € 0,3 miljoen en € 40.000 zijn in afrondende fase. Daarnaast lopen drie investeringskredieten van verduurzaming van Metoor, Koppelinck en Kortfoort van samen € 1,6 miljoen. Deze zijn momenteel in uitvoering.
Voor investeringskrediet Urban Sportspark (€ 0,5 miljoen) beschikbaar voor bijdrage aan het project. Momenteel worden de plannen concreet gemaakt en kan gestart worden wanneer de initiatiefnemers de benodigde eigen financiële bijdrage rond heeft.
Het investeringskrediet gymzaal Nicolaasschool (€ 1,5 miljoen) loopt.
Er is een investeringskrediet (€ 0,6 miljoen) aanwezig voor gymzaal Verdistraat. In het investeringsplan hebben wij extra middelen aangevraagd om nieuwbouw in plaats van renovatie te kunnen realiseren. De geplande investering hiervoor is 2024 en 2025. Het gevraagde extra budget vanuit het investeringsplan zal t.z.t. bij dit investeringskrediet worden opgeplust, zodat in totaal € 2,5 miljoen beschikbaar is.
De investering in Ruwaard II is vooralsnog naar een later moment buiten deze programmabegroting geschoven. Ook is er een (voorbereidings)krediet beschikbaar gesteld voor de komst van het nieuwe zwembad (€ 1,7 miljoen). De eerste kosten zijn nu gemaakt, maar dit krediet is nog nagenoeg volledig beschikbaar.
Programma 4. Klimaat, energie en openbare ruimte
De grootst lopende investering binnen dit programma is Dorpsplein Geffen (€ 1,8 miljoen) hiervan is nog 1,5 miljoen beschikbaar. Daarnaast is er € 989.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging voor de openbare verlichting. Het krediet voor een grondstofcentrale bedraagt € 750.000. Op het gebied van infrastructuur lopen er ook een aantal investeringen 't Schrijvertje (€ 723.000), Nicolaasschool (€ 650.000) en de Korenaer (€ 413.000). Ook het krediet van € 500.000 voor vergroenen Stadshart valt onder dit programma. Buiten deze investeringen om heeft IBOR (integraal beheer openbare ruimte) nog 18 projecten lopen van in totaal € 3,1 miljoen.
Programma 5. Economie
Dit programma bevat het krediet voor de Geffense Plas (€ 617.265) deze investering zit in de afrondingsfase. Na verkoop van de opstallen aan de nieuwe exploitant, naar verwachting eind 2023, kan dit krediet worden afgesloten.
Programma 6. Stadscentrum
Dit programma bevat het krediet voor de investering in het Warenhuis. In 2020 heeft de gemeenteraad hier een krediet van € 13,6 miljoen voor beschikbaar gesteld. Doordat de prijzen aanzienlijk zijn gestegen is er vorig jaar een 3O ontwikkeling gemeld om het krediet te verhogen naar € 17,8 miljoen. Dit project is in volle gang. Daarnaast zijn middelen gevraagd voor het investeringskrediet stadspark (TBL) voor € 0,8 miljoen. Hiervoor lopen momenteel de voorbereidingen.
Programma 7. Verstedelijking, wonen mobiliteit
Binnen dit programma is het krediet van € 575.000 opgenomen voor de uitbreiding standplaatsen woonwagens. Hierop is op dit moment € 276.000 uitgeven. Daarnaast is er een investering opgenomen voor de vervanging van de VRI (Verkeersregelinstallatie) € 59.000.
Programma 9. Besturen in verandering van tijden
De investeringen binnen dit programma betreffen voornamelijk Verbouwing gemeentehuis onderdeel BSOB (€ 740.000) en € 483.000 voor Rollend materieel. De verbouwing van de BSOB is in de afrondende fase. In 2023 zijn er 11 nieuwe elektrische auto's aangeschaft. Daarnaast zijn er nog twee lopende investeringen op ICT gebied samen € 41.000.

* De investeringen in deze programma’s betreffen investeringen vanuit het meerjaren investeringsplan (MIP) vastgoed. Hierover rapporteren we ook in de paragraaf Integraal Voorzieningenbeleid. Het MIP is voorafgaande aan de begrotingsbehandeling vastgesteld door het college en gepresenteerd aan de raad.

Toelichting geplande investeringen
Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs
In het investeringsplan is Oss Noord-West benoemd. Hiertoe behoort de ontwikkeling van de scholen De Lockaert (schoolbestuur Filios)  en De Polderhof (schoolbestuur SAAM). Er is een haalbaarheidsstudie gemaakt voor nieuwbouw van deze basisscholen inclusief kinderopvang (0-4 en BSO) en sportzaal De Ussenstelt. Het raadsvoorstel Haalbaarheidsstudie is op 11 mei 2023 in de raad behandeld en het voorbereidingskrediet is verstrekt. We verwachten de bouw in 2025 en 2026.
Voor de ontwikkeling van SBO het Baken is op basis van het locatieonderzoek de voorkeurslocatie “nieuwbouw Lockaert/Polderhof/Ussenstelt” (Oss NW) naar voren gekomen. We verwachten nog in 2023 uitsluitsel om het haalbaarheidsonderzoek “nieuwbouw Lockaert/Polderhof/Ussenstelt” (Oss NW) uit te breiden met SBO het Baken. We hebben de bouw in 2025 en 2026 gepland. Het voorbereidingskrediet van € 537.000 willen wij in 2024 ambtelijk beschikbaar laten stellen.
De Mozaïek is gehuisvest in MFA De Meteoor. Uit prognoses blijkt dat de leerlingengroei van Mozaïek sterk doorgroeit en permanent is. Bij uitbreiding van de Mozaïek in het gebouwdeel van ’t Kleurenbos is vervangende huisvesting voor ’t Kleurenbos op een andere locatie nodig.
We onderzoeken de leegstand van MFA Noorderlicht voor inpassing van ’t Kleurenbos. Daarnaast is de Evenaar gehuisvest in MFA Noorderlicht. Saam heeft een huisvestingsaanvraag ingediend voor herindeling van ruimtes om een logischere indeling te krijgen alsmede het creëren van leerpleinen en daarmee samenhangend het verbeteren van de akoestiek. We plannen de ontwikkeling hiervan in 2024, waarbij we het voorbereidingskrediet van € 137.000 in 2023 ambtelijk beschikbaar laten stellen.
Ook bij De Wissel, die gehuisvest is in MFA De Koppellinck, is de prognose dat het aantal leerlingen doorgroeit. Hier moet nog gestart worden met het onderzoek hoe we de permanente leerlingengroei kunnen gaan huisvesten.
Verder is er al eerder een locatieonderzoek geweest voor de  nieuwebouw Kindlandschap De Eiber hieronder vallen de basisscholen Sint Lambertus (Haren), De Linde (Macharen) en De Klimop (Megen). Inclusief kinderopvang op één locatie. Hieruit zijn twee mogelijke locaties Megen zuidoost en Megen zuidwest gekomen.
Na verwachting zal er in 2026 gestart gaan worden met deze bouw.
Voor de geplande investeringen speciaal onderwijs (SO) HUB en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) HUB is in 2023 door de raad voorbereidingskrediet verstrekt. Ook kinderopvang en zorg- en begeleidingspartners krijgen een plek in de voorziening. Daarnaast is een sportvoorziening nodig voor gymonderwijs. Nadat de grond waar SBO het Baken staat vrij komt kan gestart worden met de bouw. We plannen deze bouw in 2027 en 2028.  
Investeringen na 2027
De jaarschijven van dit investeringsplan van deze programmabegroting zijn zichtbaar tot en met 2027.
De geplande investeringen in de voorzieningen SO en VSO zijn voorzien in 2027 en 2028. 50% van de bouwkosten vallen daarbij in 2028. Dit zal in het investeringsplan bij de programmabegroting 2025-2028 zichtbaar zijn. De kapitaallasten zullen vervolgens pas in 2029 starten.
De start in de investering in de scholen van de wijk Schadewijk verwachten wij pas na 2028. Dit geldt ook voor de school bij nieuwbouw (en sportvoorziening) Amsteleind. De investering en de kapitaallasten zijn niet zichtbaar in deze programmabegroting. Wel vragen wij voor beide projecten € 200.000,- aan om voorbereidingskosten te dekken. Deze storten we in de reserve Integraal Voorzieningen Beleid.
Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur
De investeringen in dit programma komen uit het meerjarig investeringsplan (MIP) voor onze maatschappelijke voorzieningen en sport.
Bij de kunstgrasvelden hebben wij ten opzichte van het investeringsplan bij de begroting 2023-2026 een kunstgrasveld bij de Koppelsteeg toegevoegd en de vervanging van de kunstgrasmatten (toplaag) bij de Hescheweg/Talentencampus. De capaciteit van sportpark De Koppelsteeg (Berghem) is volgens de gemeentelijke planningsnormen onvoldoende voor de speelveldbehoefte van Berghem Sport. We vergroten de capaciteit door een natuurgrasveld te vervangen door een kunstgras voetbalveld.
De aanleg van een kunstgrasveld bij de Amstelhoef (wel rekening gehouden met een prijsindex), de vervanging van twee toplagen van velden bij Amstelhoef, de vervanging van een toplaag bij Koppelsteeg en bij Oss’20 (Rusheuvel) blijft gehandhaafd in dit investeringsplan.
Voor de realisering van de 1e fase van het pilotproject Open Sportpark Herpen en de Open Sportvereniging Herpen staat een investeringskrediet in de vorige Programmabegroting 2023-2026 van totaal € 950.000. We gaan van een gefaseerde uitvoering van deelprojecten naar één totaaluitvoering van het plan voor het Open Sportpark. Het bestaande krediet hogen we op met € 1.404.000 voor de aanleg van een kunstgrasveld en herinrichting bootcamp tot een totaalbedrag van € 2.354.000. We plannen de ontwikkeling in 2024. Het voorbereidingskrediet van € 128.000 willen wij in 2023 ambtelijk beschikbaar laten stellen.
Zoals al bij onderwijs is benoemd, is binnen het project bij scholen Oss Noord-West (Lockaert/Polderhof) ook de nieuwbouw van een sportzaal (De Ussenstelt) voorzien. We verwachten de bouw in 2026. In het vorige investeringsplan bij de programmabegroting 2023-2026 was een investering opgenomen voor Ontmoeten Oss Noord-West, waarbij ook de ontwikkeling van Ussenstelt was voorzien. In 2023 heeft de raad het plan specifiek voor Ontmoeten (De Hille) vastgesteld en is hiermee losgekoppeld van de Ussenstelt. We verhogen in dit investeringsplan het restant uit het vorige investeringsplan van € 2,4 miljoen met € 3,5 miljoen voor de nieuwbouw van de Ussenstelt.  
We vragen extra middelen om nieuwbouw van de gymzaal Verdistraat te kunnen realiseren. Hiermee voorzien we in een duurzame oplossing en een energieneutraal gebouw. We verhogen de bestaande investering met € 1,9 miljoen. De ontwikkeling is gepland in 2024 en 2025. Daarentegen verschuiven we de ontwikkeling in de gymvoorzieningen Ruwaard II en Verdistraat naar een later moment buiten deze programmabegroting. Gymzaal Hoefeind 1 (het Baken) is uit het plan gehaald. We willen deze betrekken in het plan voor de scholen Oss NW. Ook investeren in sporthal de Hoge Graaf is uitgesteld tot buiten deze programmabegroting.
De investering voor Ontmoeten Ravenstein (Vidi Reo) wordt met dit investeringsplan met € 2,6 miljoen verhoogd naar € 5,5 miljoen. Dit, gezien de complexiteit van de opgave om een historisch verantwoord pand te bouwen op een Rijks monumentale locatie én gezien de prijsstijgingen. We verwachten de bouw in 2025 en 2026. Voor de investering Ontmoeten in Macharen zijn nog diverse varianten in onderzoek die samenhangen met de gebiedsaanpak voor het realiseren van een nieuw gemeenschapshuis de Bongerd. In dit investeringsplan wordt rekening gehouden met een investering van € 5.648.982,- inclusief voorbereidingskrediet. Onderdeel hiervan is een extra investering voor de verplaatsing van het tennispark van maximaal € 850.000,-. In het investeringsplan bij de begroting 2023-2026 was dit nog € 3,0 miljoen. We plannen de ontwikkeling in de periode 2025 t/m 2027, waardoor de kapitaallasten pas in 2028 starten en in de jaarschijven van deze programmabegroting nog niet zichtbaar zijn. In het investeringsbedrag zit een voorbereidingskrediet van € 418.443 opgenomen, welke we in 2024 ambtelijk beschikbaar willen stellen.  
Voor de Scouting Oss Zuid is er een wijziging van de bestemming Germanenweg 10 ten behoeve van het vestigen van nieuwbouw scouting Titus Brandsma en sloop van bestaande gebouw. Deze is gelijk aan het investeringsplan uit de programmabegroting 2023-2026. We plannen de bouw in 2024.
De implementatie Huiskamerfunctie thuis in de buurt kent voor diverse dorps- of Wijkhuizen een individueel implementatieproces. Daarbij is het activiteitenprogramma laagdrempelig ontmoeten leidend voor aanpassingen van het gebouw, vertaald in een programma van eisen voor eigenaar en huurders van het pand.
In de planning gaan we ervan uit dat deze investeringen steeds einde van het jaar volledig afgerond zijn. De investeringslasten zijn dus opgenomen na volledige afronding van het project. Voordat de projecten opgestart worden, zullen deze via afzonderlijke raadsvoorstellen aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden aangeboden.
Investeringen na 2027
Voor gemeenschapshuis de Nolder geldt dat de ontwikkeling nog niet is voorzien in deze programmabegroting. We vragen in deze programmabegroting € 50.000 aan voorbereidingskosten welke we storten in de reserve Integraal Voorzieningen Beleid.
Zoals bij onderwijs is benoemd, vragen wij in deze programmabegroting € 200.000,- aan voor voorbereidingskosten voor de scholen bij nieuwbouw Amsteleind, waarbij ook wordt voorzien in een gymvoorziening. Deze middelen storten we in de reserve Integraal Voorzieningen Beleid. De investering in de gymvoorziening zal is pas voorzien na 2028.
Programma 4. Klimaat, energie en openbare ruimte
In dit programma staan de investeringen voor afval/duurzaamheidsplein en de investeringen in groen, wegen en openbare verlichting uit het IUP (integraal uitvoeringsprogramma). Het college stelt de investeringen in de openbare ruimte vast via het IUP en de voortgangsrapportages hierover. Vanuit het IUP activeren we de bedragen die we uitgeven aan vervanging van wegen, groen, openbare verlichting. Bedragen uit het IUP die betrekking hebben op onderhoud komen rechtstreeks ten laste van programma 5. Daarnaast bevat dit programma de verhoging van het investeringsvolume voor de openbare ruimte. Vanaf 2023 gaan we in plaats van op componenten activeren per project activeren. Voor de kapitaallasten hanteren we daarbij het gemiddelde van de termijnen zoals vastgesteld in de nota investeringsbeleid.
Programma 5. Economie
De investering in dit programma betreft vervangingen aan de Sluis (mechanisch en installaties). Daarnaast hebben we een investering staan voor de haven en voor de brug.
Programma 7. Verstedelijking, wonen mobiliteit
In dit programma staan de investeringen in verkeersregelinstallaties en parkeren uit het IUP (integraal uitvoeringsprogramma). Het college stelt de investeringen in de openbare ruimte vast via het IUP en de voortgangsrapportages hierover. Vanuit het IUP activeren we de bedragen die we uitgeven aan verkeersregelinstallaties en parkeren. Bedragen uit het IUP die betrekking hebben op onderhoud komen rechtstreeks ten laste van programma 7. Hiervoor geldt dezelfde systematiek van investeringslasten als eerder beschreven.
Programma 9. Besturen in verandering van tijden
De grootste investeringen in dit programma hebben te maken met ICT (hard en software) en rollend materieel. Verder hebben we in dit programma een investering voor de vervanging van het meubilair en voor een verbouwing in het gemeentehuis opgenomen. De planning van de ICT investeringen is gebaseerd op een vervangingskalender. Deze is geactualiseerd, de grootste posten vanuit de vervangingskalender zijn de volgende investeringen: vervanging rekencentrum, vervanging laptops, vervanging Iphones en vervanging werkplekken. De vervangingskalender is leidend, op basis hiervan begroten we de investeringen en bijbehorende kapitaallasten. De investeringen in rollend materieel volgen uit het beheerplan dat het college vaststelt. In zijn algemeenheid zijn deze investeringen einde jaar afgerond.

Vanuit de verslagleggingsvoorschriften (BBV) dienen de directe uren die medewerkers besteden aan reguliere investeringsprojecten te worden geactiveerd. Dit betreft uren op de vastgoedprojecten onder programma 2 en 3 en uren op de investeringen in de openbare ruimte onder programma 4, 5 en 7.
Voor de kredieten uit bovenstaande tabel betekent dit dat deze opgehoogd zullen worden met een component voor uren die hier aan besteed worden. Deze zijn inbegrepen in bovenstaande tabel in programma 10.
Voor de vastgoedprojecten rekenen we jaarlijks € 484.500 aan loonkosten toe aan de projecten, voor de openbare ruimte projecten rekenen we jaarlijks € 615.500 toe.
Voor de kredieten worden deze uren als volgt evenredig verdeeld over het totaalbedrag per programma: